2020年度

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip真静乡部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；

6.加强乡级财政的监督和管理；

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治；

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、狠抓有序复工复产，经济总体稳中有进

上半年，以“三资”工作为抓手，狠抓乡域经济发展。一是固定资产投资，完成365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip渝展商贸实业有限公司晚熟柑橘基地项目入库，真静乡彭杨家庭农场冻库建设项目和管理房建设项目。总投资4010万元。二是招商引资，引进365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip渝展商贸实业有限公司，总投资2160万元。

2、着力抓好脱贫攻坚

一是精准部署。实行主要领导亲自抓、分管领导具体抓、村两委全面抓的责任体系，着力打赢脱贫攻坚总决战。二是精准发力。精准实施22个专项扶贫方案，全额代缴贫困户医保，教育扶贫政策全覆盖兑现到位，分散式打井14户，发展生态土鸡养殖13000余只，公路硬化项目1.5公里已竣工。大桥村的生猪适度规模养殖场正在修建中。三是精准帮扶。深化定点帮扶和对口帮扶，全体帮扶干部结合大排查大走访工作全面核查了“一超六有”达标情况。

3、着力抓好特色产业

坚持把发展优质晚熟柑橘产业作为调结构、建支柱、富农民的重要工作来抓。以市级现代晚熟柑橘产业园区建设和产业道路建设为契机，在书岩村、龙堡山村、海钟村等3个村优化布局晚熟柑橘产业带和千亩示范园，规划发展优质晚熟柑橘2000亩。

4、着力抓好基础设施

一是农村危房改造。对已实施危房改造户进行了挂牌，同时完成建档立卡、残疾、边缘户等困难群众实施危房改造建设21户。二是交通项目建设。真静村1.8公里、观滩村0.6公里窄路加宽项目正在实施；配合交运局完成了2020年拟实施真静村、银子宝村、深水井村等村“畅返不畅”公路改造的勘察设计。三是厕污共治工作。截至目前全乡已完成厕污共治320户。

5、着力抓好民生实事及惠民帮扶工作

一是就业方面。城乡新增就业52人，城乡失业人员再就业12人，就业困难人员再就业6人。二是教育助学方面。减免家庭经济困难幼儿保教费126人86000元；；对家庭经济困难寄宿学生发放生活补助290人81265元；义务教育学生营养改善计划748人；家庭经济困难救助42人10400元；教育扶贫救助140人75000元。三是社会保障方面。农村基本养老保险参保6078人，城乡困难群众农村最低生活保障补助发放354人154.8万元，城市最低生活保障补助发放13人48.2万元，特困供养人员供养资金发放136人96万余元，医疗救助金发放22人3.1256万元，困难残疾人生活补贴发放24.84万元，重度残疾人护理补贴发放19.38万元，残疾人扶贫对象生活补贴发放3.04元，优抚金发放72.525万元，高龄津贴发放473人14.05万元，农村计划生育奖励扶助新增11人次。

6、着力抓好社会治理

一是坚持人民至上生命至上原则，全力做好新冠肺炎疫情防控工作。实行村社封闭式管理，设立宣传点25个，对过往的人员和车辆进行体温检测、详实登记、防疫宣传。依法关闭餐馆、酒店、宾馆、文化站等人员聚集场所，避免发生聚集性感染。统筹抓好人员排查、管控等工作。排查从武汉返乡人员98名，其他重点区域返乡346人，我乡无疑似及确诊病例。二是安全生产方面。统筹抓好安全度汛、道路交通、食品安全等工作，开展各类安全培训20次，发放宣传资料2000余份，聘用交通安全劝导员10名，制作各类安全警示牌20个，排查安全隐患2处并全部整改。三是生态环境保护及河长制方面。大力开展城乡环境综合整治，对辖区内水库、塘堰进行专项治理。四是综治工作方面。深入开展“平安武胜”“平安真静”“法治示范村”创建活动，受理调解纠纷63件，信访平台受理24条，村级调解化解矛盾纠纷78余起；全面开展扫黑除恶专项斗争。 

7、着力抓好管党治党

一是深化农村综合改革，全面推进乡村振兴积极开展村级建制调整改革，合并村后，真静乡设立真静村、海钟村、银子宝村、深水井村、龙堡山村、书岩村6个村民委员会及福寿社区居委会，成立了真静村、海钟村和银子堡村临时党支部及临时工作委员会。二是强化农村党建工作，扎实开展基层治理工作。三是坚持有案必查、违纪必纠，对干部违纪现象“零容忍”，受理信访件1件已了结，立案调查2件，结案2件。

二、机构设置

真静乡辖6个村1个社区56个社，总人口1.28万。行政单位1个，事业单位4个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计628.89万元。与2019年相比，收、支总计各减少239.25万元，下降27.56%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计628.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入515.57万元，占81.98%；政府性基金预算财政拨款收入113.32万元，占18.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计628.89万元，其中：基本支出515.57万元，占81.98%；项目支出113.32万元，占18.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计628.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少239.25万元，下降27.56%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出515.57万元，占本年支出合计的81.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少332.57万元，下降39.21%。主要变动原因是一般公共服务支出和农林水支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出515.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出357.93万元，占69.43%；社会保障和就业（类）支出22.85万元，占4.43%；卫生健康支出16.49万元，占3.20%；农林水支出98万元，占19.01%；住房保障支出17.14万元，占3.32%；其他支出3.16万元，占0.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为515.57万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为253.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为52.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为49.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为98.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为3.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出515.57万元，其中：

人员经费283.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费232.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年年持平。主要原因是严格执行预算。 

其中：

国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：上级部门检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出113.32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，真静乡机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。主要原因是严格执行预算。

（二）政府采购支出情况

2020年，真静乡人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，真静乡共有车辆1辆，其中：其他用车辆1辆，其他用车主要是用于农用。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡环境整治项目、扫黑除恶及群众满意工作项目、信访维稳工作项目、防灾应急及安全生产项目、第一书记工作项目、维修项目、群团工作项目、网格管理项目、关心下一代项目、创新社会管理及综治大调解工作项目、第七次人口普查“两员”工作项目等开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。本部门还自行组织了11个项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则；做到量入为出,收支平衡；做到合理安排各项资金，严格“三公”经费预算；本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“城乡环境整治项目”、“扫黑除恶及群众满意工作项目”、“信访维稳工作项目”、“防灾应急及安全生产项目”、“创新社会管理及综治大调解工作项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。 

（1）城乡环境整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续改善了我乡的生态环境，促进了生态环境可持续发展，提升了人居环境质量，得到了人民群众的一致好评。发现的主要问题：随着人民群众生活水平的提高，人民日益增长的环境卫生需求矛盾愈加凸现，城乡环境整治项目预算资金显得越来越不足。下一步改进措施：申请以后年度增加本项目预算资金，并积极宣传引导群众保护环境。

（2）扫黑除恶及群众满意工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续改善了我乡的社会环境，促进了平安建设和和谐社会建设，得到了人民群众的一致好评。发现的主要问题：我乡处于与重庆合川交界处，人员流动较频繁，情况复杂，扫黑除恶平安建设难度较大。下一步改进措施：加强对重点人员、重点场合的排查，做到心中有数，目标清晰；充分利用宣传标语、横幅、村喇叭、微信群等深入广泛宣传，全力做好扫黑除恶宣传工作，营造良好的社会治安氛围。

（3）信访维稳工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.675万元，执行数为0.675万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续改善了我乡的社会环境，促进了平安建设和和谐社会建设，得到了人民群众的一致好评。发现的主要问题：我乡处于与重庆合川交界处，人员情况复杂，信访维稳平安建设难度较大。下一步改进措施：一方面申请以后年度增加本项目预算资金，另一方面加强信访问题清理督促检查，进一步完善信访、调解、综治三位一体的矛盾纠纷排查调处机制。

（4）防灾应急及安全生产项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了我乡应急队伍建设，提升了应急反应和救灾能力，保障了辖区全年无重大安全责任事故发生，人民群众社会满意度不断提升。发现的主要问题：我乡防灾应急及安全生产压力较大，项目预算经费紧张。下一步改进措施：申请以后年度增加本项目预算资金，加大对灾害风险隐患排查自查工作力度，加强防灾应急演练。

（5）创新社会管理及综治大调解项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.675万元，执行数为0.675万元，完成预算的100%。通过项目实施，严格落实了综治领导责任制，强化了综治基层基础，切实加强了立体化社会治安防控体系建设，不断推进了矛盾纠纷多元化解，社会治安综合治理水平有了明显提高。发现的主要问题：我乡处于与重庆合川交界处，人员情况复杂，平安建设难度较大。下一步改进措施：一方面申请以后年度增加本项目预算资金，另一方面推动共同治理，充分发挥政府的主导作用，人民团体和群众组织的桥梁纽带作用，公众参与的基础性作用，形成推进工作的整体合力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《真静乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡环境整治项目、扫黑除恶及群众满意工作项目、信访维稳工作项目、防灾应急及安全生产项目、第一书记工作项目、维修项目、群团工作项目、网格管理项目、关心下一代项目、创新社会管理及综治大调解工作项目、第七次人口普查“两员”工作项目等开展了绩效评价，《真静乡人民政府项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指其他用于群众团体相关事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指财政部门对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

真静乡部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我乡属一级预算单位，无下属单位。内设五大办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室及财政所。

（二）机构职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事务。

（三）人员概况

人员编制23人，年末在职实有人数23人，公务员16人，事业人员7人。下辖6个行政村、56个社，1个居民委员会，全乡居民1.27万余人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计628.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入515.57万元，占81.98%;政府性基金预算财政拨款收入113.32万元，占18.02%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元,占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政支出628.89万元。一般公共服务支出357.93万元，占56.92%；社会保障和就业支出22.85万元，占3.63%；卫生健康支出16.50万元，占2.62%；城乡社区支出103.32万元，占16.43%，农林水支出98万元，占15.58%；住房保障支出17.14万元，占2.73%；其他支出3.16万元，占0.5%；抗疫特别国债安排的支出10万元，占1.59%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则。

2、预算编制准确，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出,收支平衡,严格“三公”经费预算,做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

3、按时按质完成预算编制并及时报送。

4、严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续,严控经费开支，严格遵守预算动态调整，执行预算进度，无违规记录。

5、综合管理方面:非税收入按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额上缴入库;严格执行政府采购制度，编制政府采购预算，实施的计划与备案一致;加强资产管理，建立资产管理信息系统，资产增减变动信息及时录入系统，按要求及时准确全面清查资产，真实准确全面上报资产报表;加强债务管理，目前我镇无债务；建立健全内部控制制度并严格执行；预决算及时公开接受社会监督。

（二）结果应用情况

加强绩效目标管理和预决算公开，根据绩效评价情况建立健全内部控制制度，为全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经济效益评价：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内; 二是预算管理方面，制度执行总体较为有效。三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。效率性评价和有效性评价:预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。社会公众满意度评价：2020年我乡认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，勤奋工作，得到了群众的认可。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高群众的满意度。改进建议：

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2020年真静乡县级项目支出绩效自评报告

（城乡环境整治项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据年初预算，2020年我乡预算3万元用于城乡环境整治，项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。城乡环境整治项目，主要是对我乡辖区城乡环境整治，提升城乡人居环境质量，提高群众环境卫生满意度。通过对辖区7个村（社区）环境卫生的无死角整治，我乡环境卫生持续改善，人民群众社会满意度不断提升。

（三）项目资金申报相符性。城乡环境卫生整治项目严格按照预算内容和进度组织实施，严控项目成本。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金3万元，到位资金3万元，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出3万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理严格按照我乡财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

（三）项目组织实施情况。

项目主要由我乡综合行政执法办公室负责管理和实施，根据城乡环卫卫生整治需要，由综合执法办负责安排协调，并组织考核验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。真静乡城乡环境卫生整治项目涉及我乡辖区7个村（社区），在2020全年内要保障所有村（社区）垃圾及时清运、主干线公路两侧无白色垃圾等，持续改善我乡环境卫生情况，提升人民群众社会满意度。同时严控项目成本，精打细算，逗硬考核，确保了我乡本项目成本控制在3万元内。

（二）项目效益情况。从城乡环境整治项目持续改善了我乡的生态环境，促进了生态环境可持续发展，提升了人居环境质量，得到了人民群众的一致好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。随着人民群众生活水平的提高，人民日益增长的环境卫生需求矛盾愈加凸现，城乡环境整治项目预算资金显得越来越不足。为更好地提升我乡人居环境，持续提升人民群众环境卫生满意度，建议在以后年度增加本项目预算资金。

（二）相关建议。为更好地提升我乡人居环境，持续提升人民群众环境卫生满意度建议增加预算投入。

2020年真静乡县级项目支出绩效自评报告

（创新社会管理及综治大调解项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据年初预算，2020年我乡创新社会管理及综治大调解项目预算资金为6750元。项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。严格落实综治领导责任制，强化综治基层基础，切实加强立体化社会治安防控体系建设，不断推进矛盾纠纷多元化解，社会治安综合治理水平有了明显提高，不发生重大治安事故，无群体事件，维护政治安全和社会稳定。

（三）项目资金申报相符性。创新社会管理及综治大调解项目严格按照预算内容和进度组织实施，严控项目成本。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金6750元，到位资金6750元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出6750元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理严格按照我乡财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

（三）项目组织实施情况。

项目主要由我乡社会综合治理办公室和街子派出所具体负责管理和实施，根据矛盾纠纷具体情况，由综治办和派出所开展整治工作，并组织考核验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。真静乡创新社会管理及综治大调解项目涉及我乡辖区7个村（社区），在2020全年内保障了所有村（社区）未发生重大事故、群体性事件，群众社会治安满意度提高。同时严控项目成本，精打细算，斗硬考核，确保了我乡本项目成本严格控制在6750元内。

（二）项目效益情况。创新社会管理及综治大调解项目持续促进了我乡平安建设和和谐社会建设，社会大局平安稳定，群众社会治安满意度提高，得到了人民群众的一致好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。我乡处于与重庆合川交界处，人员情况复杂，平安建设难度较大，建议以后增加预算投入。

（二）相关建议。为更好地开展创新社会管理及综治大调解，提升人民群众社会满意度，建议以后年度增加预算投入。

2020年真静乡县级项目支出绩效自评报告

（第七次人口普查“两员”经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。真静乡第七次人口普查“两员”经费项目是我乡开展第七次人口普查工作而增加的预算，预算金额3.1568万元。项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。严格贯彻落实第七次全国人口普查方案，扎实推进人口普查各环节工作，确保真静乡第七次全国人口普查工作顺利开展。

（三）项目资金申报相符性。第七次人口普查“两员”经费项目严格按照预算内容和进度组织实施，严控项目成本。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金3.1568万元，到位资金3.1568万元，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出3.1568万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理严格按照我乡财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

（三）项目组织实施情况。

第七次人口普查“两员”经费项目主要由我乡经济发展与生态环境办公室组织实施，根据项目内容开展第七次人口普查工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我乡根据上级要求有序开展第七次人口普查工作，严控项目成本，精打细算，斗硬考核，成本控制在3.1568万元。

（二）项目效益情况。

全面掌握真静乡人口的基本情况，为上级部门研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。

四、问题及建议

（一）存在的问题。暂未发现本项目的问题。

（二）相关建议。暂无相关建议。

2020年真静乡县级项目支出绩效自评报告

（第一书记工作项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据年初预算，2020年我乡预算7万元用于第一书记工作项目经费，项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。第一书记工作项目，主要是用于我乡辖区4个贫困村和2个非贫困村开展第一书记帮扶工作，助力脱贫攻坚，帮助人民群众增收创富，高标准通过2020年底中央脱贫验收，切实带领群众脱贫奔康。

（三）项目资金申报相符性。第一书记工作经费项目严格按照预算内容和进度组织实施，严控项目成本。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金7万元，到位资金7万元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出7万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理严格按照我乡财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

（三）项目组织实施情况。

项目主要由我乡党建及脱贫办负责管理和实施，根据项目内容安排第一书记驻村帮扶、引导群众发展产业、介绍外出务工、技能培训等帮助群众脱贫奔康，高质量通过了脱贫验收，标志着人民达到全面小康生活，党建及脱贫办负责工作安排协调，并组织考核验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。真静乡第一书记在2020年扎实开展脱贫帮扶回头看工作，持续巩固脱贫攻坚成果，继续带领群众增收增富，高标准通过第三方脱贫验收考核，为我乡脱贫攻坚工作交上了一副人民满意的答卷。开展帮扶工作的同时严控项目成本，精打细算，逗硬考核，确保了我乡本项目成本控制在7万元内。

（二）项目效益情况。第一书记工作帮扶群众持续增收增富，脱贫成效得到持续巩固，人民群众生活条件持续改善，人民全面脱贫奔康，为我镇脱贫攻坚工作做出了重要贡献，得到了人民群众的一致好评，社会满意度持续提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。我乡产业基础薄弱、主要靠群众外出务工增收，应该持续开展第一书记帮扶工作，继续带领群众发展产业增收。

（二）相关建议。为做好接下来的乡村振兴战略，建议持续开展第一书记帮扶工作，并适当增加项目工作预算。

2020年真静乡县级项目支出绩效自评报告

（防灾应急及安全生产整治项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据年初预算，2020年我乡预算1.5万元用于防灾应急及安全生产项目，项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。防灾应急及安全生产整治项目，主要是用于我乡辖区7个村（社区）开展防灾应急及安全生产演练和应急处突等工作，加强应急队伍建设，提升应急反应和救灾能力，强化安全生产监管，保障辖区全年无安全责任事故发生，防汛救灾、森林防火等应急反应快速高效等，人民群众社会满意度不断提升。

（三）项目资金申报相符性。防灾应急及安全生产整治项目严格按照预算内容和进度组织实施，严控项目成本。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金1.5万元，到位资金1.5万元，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出1.5万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理严格按照我乡财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

（三）项目组织实施情况。

项目主要由我乡安全办负责管理和实施，根据项目内容安排应急演练和安全生产大检查、整改，由安全办负责安排协调，并组织考核验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。真静乡应急及安全生产整治项目在2020全开展了防汛救灾应急演练，全面开展危化品、人员密集场所、食品安全、森林防火、地质灾害、水陆交通等安全排查检查及问题整改，保障了人民群众的生命财产安全。同时严控项目成本，精打细算，逗硬考核，确保了我乡本项目成本控制在1.5万元内。

（二）项目效益情况。防灾应急及安全生产整治项目重在预防和应急处突队伍建设，通过开展全面的排查检查敦促相关业主加强了安全生产业务学习，强化安全生产意识。通过应急演练引导教育群众如何防灾减灾以及发生灾害时如何自救和向政府等相关单位求救，为社会平安稳定作出了一定的贡献，得到了人民群众的一致好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。我乡防灾应急及安全生产压力较大，项目预算经费紧张。

    （二）相关建议。为更好地开展应急演练和队伍建设、安全生产宣传教育和检查排查及问题整改，持续提升人民群众应急及安全生产满意度，建议在以后年度增加本项目预算资金。

2020年真静乡县级项目支出绩效自评报告

（关心下一代项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据年初预算，2020年我乡预算5.75万元用于关心下一代工作项目，项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。关心下一代工作项目，主要是用于我乡辖区7个村（社区）开展留守儿童关怀、贫困学生帮扶等关心关爱工作。按规定开展村（社区）假日学校、帮助困难学生等，实现党和政府对留守儿童、贫困学生等人员的关怀工作。

（三）项目资金申报相符性。关心下一代项目严格按照预算内容和进度组织实施，严控项目成本。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金5.75万元，到位资金5.75万元，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出5.75万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理严格按照我乡财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

（三）项目组织实施情况。

项目主要由我乡关工委组织实施，根据项目内容定期开放各村（社区）假日学校，开展学习辅导、游戏互动、心理健康教育等关心关爱留守儿童的工作；定期到辖区学校开展“三进校园”活动；每期开展慰问贫困学生活动等工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。真静乡在2020年扎实关心下一代工作，定期开放各村（社区）假日学校，开展学习辅导、游戏互动、心理健康教育等关心关爱留守儿童的工作；定期到辖区学校开展“三进校园”活动；每期开展慰问贫困学生活动等工作。开展帮扶工作的同时严控项目成本，精打细算，逗硬考核，确保了我乡本项目成本控制在5.75万元内。

（二）项目效益情况。关心下一代工作切实丰富了留守儿童的节假日生活、帮扶了一批困难学生，项目效益良好，得到了人民群众的一致好评，人民群众社会满意度持续提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。我乡产业基础薄弱、主要靠群众外出务工增收，留守儿童数量居高不下，需要投入更多的人财物力去开展关心下一代工作。

（二）相关建议。为更好地开展关心下一代工作，帮助外出务工人员解决后顾之忧，建议适当增加项目工作预算。

2020年真静乡县级项目支出绩效自评报告

（群团工作项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据年初预算，2020年我乡预算2万元用于群团工作项目，项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。充分发挥群团组织在参与社会治理中的枢纽作用，有序引导社会组织服务群众生产生活需求，有效推动真静乡社会治理水平全面提升。

（三）项目资金申报相符性。群团工作项目严格按照预算内容和进度组织实施，严控项目成本。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金2万元，到位资金2万元，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出2万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理严格按照我乡财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

（三）项目组织实施情况。

项目主要由我乡职工会、共青团和妇联组织实施，根据项目内容定期开放各村（社区）假日学校，开展学习辅导、游戏互动、心理健康教育等关心关爱留守儿童的工作；定期到辖区学校开展“三进校园”活动；每期开展慰问贫困学生活动；每年组织适龄妇女开展两癌筛查等健康关怀等工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。真静乡在2020年扎实群团工作，定期开放各村（社区）假日学校，开展学习辅导、游戏互动、心理健康教育等关心关爱留守儿童的工作；定期到辖区学校开展“三进校园”活动；每年组织适龄妇女开展两癌筛查等健康关怀等工作。开展帮扶工作的同时严控项目成本，精打细算，逗硬考核，确保了我乡本项目成本控制在2万元内。

（二）项目效益情况。群团工作切实丰富了留守儿童的节假日生活、帮扶了一批困难留守学生和困难妇女等，项目效益良好，得到了人民群众的一致好评，人民群众社会满意度持续提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。我乡产业基础薄弱、主要靠群众外出务工增收，留守儿童数量居高不下，需要投入更多的人财物力去开展工作。

（二）相关建议。为更好地开展群团工作，建议适当增加项目工作预算。

2020年真静乡县级项目支出绩效自评报告

（扫黑除恶及群众满意项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据年初预算，2020年我乡扫黑除恶及群众满意项目年初预算资金5万元，项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。扫黑除恶及群众满意项目项目，主要是用于我乡7个村（社区）扫黑除恶、无黑治乱等平安建设工作。通过全方位排查，发现一起整治一起，做到有黑扫黑、无黑治乱，加强平安建设，给人民群众一个平安的生活环境，平安建设社会满意度不断提升。

（三）项目资金申报相符性。扫黑除恶项目严格按照预算内容和进度组织实施，严控项目成本。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金5万元，到位资金5万元，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出5万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理严格按照我乡财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

（三）项目组织实施情况。

项目主要由我乡社会综合治理办公室和街子派出所具体负责管理和实施，根据扫黑除恶具体情况，由综治办和派出所开展整治工作，并组织考核验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。真静乡扫黑除恶及群众满意项目涉及我乡辖区7个村（社区），在2020全年内要保障所有村（社区）无黑社会势力、村霸、市霸、行霸等黑、恶、乱现象，全面建设平安真静，提升人民群众社会满意度。同时严控项目成本，精打细算，逗硬考核，确保了我乡本项目成本控制在5万元内。

（二）项目效益情况。扫黑除恶项目持续改善了我乡的社会环境，促进了平安建设和和谐社会建设，得到了人民群众的一致好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。我乡处于与重庆合川交界处，人员流动较频繁，情况复杂，扫黑除恶平安建设难度较大。

（二）相关建议。为更好地开展扫黑除恶专项斗争，建议继续加强相关人员培训。

2020年真静乡县级项目支出绩效自评报告

（网格管理项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据年初预算，2020年我乡预算1.02万元用于网格管理项目，项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。网格管理项目，主要是保障我乡辖区7个村（社区）开展网格管理工作专线和PC端费用，为网格员及时开展矛盾纠纷调解、办件录入等提供基本工作保障，有效提升网格管理服务水平。

（三）项目资金申报相符性。网格管理整治项目严格按照预算内容和进度组织实施，严控项目成本。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金1.02万元，到位资金1.02万元，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出1.02万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理严格按照我乡财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

（三）项目组织实施情况。

项目主要由我乡社会综合治理办公室负责管理和实施，由各网格网格员根据项目内容开展网格精细化管理工作，由社会综合治理办公室负责工作安排和协调，并开展日常考核。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。真静乡网格管理项目首先保障了网格专线及PC端畅通，同时各网格员对辖区矛盾纠纷、安全排查等网格管理工作有序开展，及时完成各项网格管理工作任务。同时严控项目成本，精打细算，逗硬考核，确保了我乡本项目成本控制在1.02万万元内。

（二）项目效益情况。网格管理项目重在预防和把矛盾纠纷化解在萌芽状态，为社会平安稳定作出了一定的贡献，得到了人民群众的一致好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。我乡人员流动频繁，网格管理压力较大，项目预算经费紧张。

（二）相关建议。为更好地开展网格管理工作持续提升人民群众网格管理满意度，建议在以后年度增加网格人员和项目预算资金。

2020年真静乡县级项目支出绩效自评报告

（维修项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。真静乡维修项目是用于维修我乡政府办公楼及食堂、宿舍楼而增加的预算，预算金额30万元。项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。维修项目，主要是维修改造我乡政府办公楼及食堂、宿舍楼，改善办公环境，消除安全隐患，提升公众形象。

（三）项目资金申报相符性。维修项目严格按照预算内容和进度组织实施，严控项目成本。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金30万元，到位资金30万元，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出30万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理严格按照我乡财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

（三）项目组织实施情况。

维修项目于2020年4月动工，于2020年6月竣工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我乡根据上级要求有序开展维修工作，严控项目成本，精打细算，斗硬考核，维修项目于2020年6月竣工，成本控制在30万元。

（二）项目效益情况。

维修项目改善了办公环境，消除了安全隐患，提升了公众形象。

四、问题及建议

（一）存在的问题。暂未发现本项目的问题。

（二）相关建议。暂无相关建议。

2020年真静乡县级项目支出绩效自评报告

（信访维稳项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据年初预算，2020年我乡信访维稳项目预算资金6750元。项目预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，并在县政府网挂网公示，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。信访维稳项目，主要是用于我乡7个村（社区）信访维稳工作。通过项目安排要持续降低信访量，把信访矛盾及时化解在最基层，让越级信访“零”发生，创新社会综合治理，为法治武胜、和谐武胜建设舔砖加瓦，切实提升人民群众社会满意。

（三）项目资金申报相符性。信访维稳项目严格按照预算内容和进度组织实施，严控项目成本。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目预算资金6750元，到位资金6750元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出6750元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理严格按照我乡财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

（三）项目组织实施情况。

项目主要由我乡社会综合治理办公室和街子派出所具体负责管理和实施，根据信访维稳具体情况，由综治办和派出所开展整治工作，并组织考核验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。真静乡创新社会综合治理及信访维稳项目涉及我乡辖区7个村（社区），在2020全年内保障了所有村（社区）无黄、赌、毒及越级信访、缠访闹访等社会治理问题，提升了人民群众社会满意度。同时严控项目成本，精打细算，逗硬考核，确保了我乡本项目成本严格控制在6750元内。

（二）项目效益情况。创新社会综合治理及信访维稳项目持续改善了我乡的社会环境，促进了平安建设和和谐社会建设，得到了人民群众的一致好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。我乡处于与重庆合川交界处，人员情况复杂，信访维稳平安建设难度较大，建议以后增加预算投入。

（二）相关建议。为更好地开展信访维稳专项斗争，提升人民群众社会满意度，建议以后年度增加预算投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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