关于石盘镇2021年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）石盘镇政府职能简介

石盘镇政府的主要职能是加快基础设施建设、加速农业经济发展、改善生态环境、加强治安综合管理，协调社会事业发展、推进脱贫攻坚建设，扎实改善民生。

（二）石盘镇政府2021年重点工作

2021年需要完成的重点工作有：1.加快推进重点项目建设；2.创新实施乡村振兴计划；3.着力推进生态环境建设；4.切实抓好安全生产工作；5.狠抓治安综合管理；6.继续推进社会事业协调发展；7.坚决打赢脱贫攻坚战；8.办好民生实事；9.常态化抓好新冠肺炎疫情防控工作。

二、部门预算单位构成情况

石盘镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，石盘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入607.978025万元，上年结转收入0万元。石盘镇人民政府2021年收支总预算607.978025万元，较2020年收支总预算总数增加10.82万元，主要原因是有新进人员，人员经费有所增加。

（一）收入预算情况

石盘镇人民政府2021年收入预算607.978025万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入607.978025万元，占100%。

（二）支出预算情况

石盘镇人民政府2021年支出预算607.978025万元，其中：基本支出564.349298万元，占94.6%；项目支出32.8056万元，占5.4%。

四、财政拨款收支预算情况

石盘镇人民政府2021年财政拨款收支总预算607.978025万元，较2020年财政拨款收支总预算增加10.82万元。主要原因是有新进人员，人员经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入607.978025万元；支出包括：1、一般公共服务支出259.927893万元，2、社会保障和就业支出26.964万元，3、医疗卫生支出19.639132万元，4、住房保障支出20.223万元，5、农林水支出281.224万。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

石盘镇人民政府2021年一般公共预算当年财政拨款607.978025万元，较2020年预算数增加10.82万元，增加1.8%。主要是有新进人员，人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出259.927893万元，占42.75%；

社会保障和就业支出26.964万元，占4.44%；

医疗卫生支出19.639132万元，占3.23%；

农林水支出281.224万，占46.3%；

住房保障支出20.223万元，占3.33%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为259.93万元，主要用于公务员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为26.964万元，用于镇机关职工基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为11.73万元，按照规定标准为在职职工医疗补助支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为2.90万元，按照规定标准为在职职工医疗补助支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为4.88万元，按照规定标准为在职职工公务员医疗补助支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.15万元，按照规定标准为退休职工缴纳的基本医疗保险医疗补助支出。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数为281.22万元，主要包括村居干部工资、村居办公经费及公共服务运行经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为20.22万元，用于镇机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

石盘镇人民政府2021年一般公共预算基本支出607.978025万元，其中：

人员经费220万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助等。

公用经费387.978025万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

石盘镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算2万元，较2020年预算数减少0.4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少0.4，减少16.7%，主要原因是：严格执行中央八项规定，杜绝公款吃喝。2021年公务接待费计划用于正规公务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是：本单位无公务车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

石盘镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，石盘镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为49.554609万元，较2020年预算减少1.39万元，减少2.9%。

（二）政府采购情况

2021年，石盘镇人民政府安排政府采购预算32.688万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，石盘镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年石盘镇人民政府9个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32.688万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

2021年石盘镇人民政府预算公开报表