鸣钟镇人民政府2021年部门预算公开 

按照预算法有关规定，根据2021年部门预算编制指导思想和原则，结合本镇2021年工作实际，编制本镇部门预算。

一、基本职能及主要工作

（一）乡镇财政主要职责

1.贯彻执行国家有关财税法律、法规各规章；

2.贯彻执行国家财政、财务、会计管理、政府采购等法律法规及各项方针政策；

3.编制年度全乡财政预决算草案，并负责组织预算的执行；

4.定期向本级人民代表大会报告本级财政收支预算及其执行情况；

5.负责本级财政预算资金、专项资金和票据管理工作；

6.指导全乡会计工作；

7.监督财政法律、法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出财政、财务管理的改进建议；

8.各村委会＂村账乡做＂代理服务工作，承担政府和上级财政部门交办的其它事项；

（二）2021年主要工作任务

2021年主要工作任务是：

1.完善场镇功能。实现运动有广场（建文体广场）；交易有市场（建农贸市场）；休闲有步道（美化滨河走廊）。

2.完成城乡用地增减挂钩试点项目基础配套设施建设。

3.做优鸣钟农业。打造绿色有机高品质“虾稻”，科学后期管理晚熟柑橘，做好农旅结合。

4.做好G350线扩道土地征收和房屋拆迁工作。

5.做好乡村振兴相关工作。

二、机构设置和人员情况

鸣钟镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。政府下设部门有党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境保护办公室（挂应急管理办公室、河长制办公室、村镇建设管理办公室牌子）、综合行政执法办公室（挂社会治理与群众工作办公室、依法治理办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政所牌子）、乡村振兴办公室、财政所（挂统计站牌子）。本镇机构由1个行政单位、1个财政拨款事业单位、9个行政村和1个居委会组成。本镇编制人数32人，年初实有人数31人。

三、收支预算情况说明

2021年鸣钟镇人民政府收入预算总额为705.1万元，其中：当年财政拨款收入705.1万元，上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算705.1万元，其中：人员支出441.43万元，日常公用支出231.37万元，专项支出32.3万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

鸣钟镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障行政、事业机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障行政、事业机关机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年鸣钟镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出298.71万元，主要用于：保障我乡正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、村社干部报酬等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出32.79万元，主要用于：我乡缴纳机关事业单位养老保险、职业年金等支出。

（三）医疗卫生支出22.26万元，主要用于：行政事业机关等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出24.59万元，主要用于：我乡照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

鸣钟镇2021年一般公共预算当年财政拨款705.1万元，较2020年预算数减少11.97万元，减少1.66%。主要是行政村合并后，村干部减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出298.71万元，占42.36%；基本工资支出113.04万元，占37.84%；津贴补贴支出70.74万元，占23.68%；奖金支出7.13万元，占2.38%；绩效工资支出21.87万元，占7.32%；其他社会保障缴费支出0.54万元，占0.18%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为210.08万元，主要用于：行政运行的工资、津补贴、奖金、工会经费、差旅费、其他交通费、其他商品与服务支出、水电维修等日常开支。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（政府）（项）：2021年预算数为56.33万元，主要用于：事业运行的工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、工会经费、差旅费、水电维修等日常开支。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：32.3万元，主要用于：办公经费和其他商品服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鸣钟镇2021年一般公共预算基本支出298.71万元，其中：

人员经费223.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费75.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训会、公务接待费、其他交通费、其他商品与服务费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2020预算增长（减少）0%。主要原因是我乡严格执行中央八项规定，严控公务接待。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）因公出国（境）经费较2020年预算增长（减少）0%。主要原因是无因公出国（境）经费。

（三）公务用车运行维护费与2020年预算增长（减少）0%。主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年没有公务用车，没有公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

鸣钟镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，鸣钟镇人民政府参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

（二）政府采购情况

2021年，鸣钟镇人民政府安排政府采购预算4.7万元，主要用于采购办公设备、公务运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，鸣钟镇人民政府共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金32万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.＂三公＂经费：纳入部门预决算管理的＂三公＂经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算＂三公＂经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算＂三公＂经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

鸣钟镇

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2021年2月8日