365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心职能简介

1.参与拟订区域经济发展规划，研究提出区域经济发展的重大政策，指导县域经济发展。紧盯重大项目建设，加强项目推进服务和督导。

2.参与研究区域合作重大问题，指导地区经济协作。

3.参与编制重点区域发展规划，认真研究政策，围绕抓项目、抓政策、抓资金做好服务工作。协调落实成渝经济区区域规划重大政策。

4.编制申报区域合作项目，争取上级专项建设资金及区域合作项目资金。

5.加强区域各界联系，增强沟通协调，加大对渝引资等。

6.协助各单位积极做好向上对接工作，汇报工作情况，邀请上级领导到县检查指导工作，争取上级部门支持，争取更多政策倾斜。

7.承担上级部门交办的其他工作任务。

（二）365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心2021年重点工作

一是融入成渝地区双城经济圈建设。按照《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip贯彻落实〈重庆四川两省市《贯彻落实成渝地区双城经济圈建设规划纲要〉联合实施方案重点工作任务责任分工清单》，加强与合川区、潼南区等重庆毗邻地区在基础设施、产业发展、医疗卫生、科技创新、生态环境、文化旅游、公共服务等领域开展交流合作，狠抓各项任务落地落实。二是推进合广长协同发展示范区建设。积极参与“合广长经济协同发展示范区”建设，充分发挥武胜主阵地作用，加快推进合武共建产业园、川渝合作农产品加工园区、毗邻区域现代特色高效农业示范园区等产业合作平台建设，探索经济区与行政区适度分离改革，推动政策叠加、服务体系共建，大力承接产业转移和配套。三是加强川东北经济区建设。加强与广安、南充、遂宁等周边地区对接合作，积极在规划对接、交通基础设施互联互通、人文交流等方面开展交流合作，争取合作共建一批交通、产业等项目，确定落实一批规划衔接、环境治理、科技教育交流等合作事项。四是加强项目工作。加强与省、市发改对口部门的对接，积极加强中西部地区承接产业转移、重点流域水环境综合治理、商贸物流等领域中省预算内投资、专项债等项目的包装储备、向上申报、调度管理工作，及时督导项目按照时间节点加快建设。

二、部门预算单位构成情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心无下属二级预算单位。下设2个股室，主要包括：综合股、业务股。

三、收支预算情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心收入预算总额为80.13万元，其中：当年财政拨款收入80.13万元。相应安排支出预算80.13万元，其中：人员支出46.18万元，日常公用支出3.95万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出30万元。该单位为本年新增预算单位与2020年无对比数据。

（一）收入预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心2021年收入预算80.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入80.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心2021年支出预算80.13万元，其中：基本支出50.13万元，占62.56%；项目支出30万元，占37.44%。

四、财政拨款收支预算情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心2021年财政拨款收支总预算80.13万元，较2020年财政拨款收支总预算增减0万元。主要原因是为本年新增预算单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入80.13万元；支出包括：一般公共服务支出67.07万元、社会保障和就业支出5.8万元、医疗卫生支出3.04万元、住房保障支出4.22万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心2021年一般公共预算当年财政拨款80.13万元，较2020年预算数增加0万元，增加0%。主要是本年新增预算单位。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出67.07万元，占83.7%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为67.07万元，主要用于：区合中心工资福利、商品和服务方面支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心2021年一般公共预算基本支出50.13万元，其中：

人员经费46.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费3.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心2021年“三公”经费财政拨款预算0.7万元，较2020年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是：为本年新增预算单位。2021年公务接待费计划用于成渝双城经济圈考察、招商洽谈、领导调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是：无增长。

单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障无。

八、政府性基金预算支出情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2020年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2021年，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心安排政府采购预算10万元，主要用于用于购买电脑、办公场所维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心所属各预算单位共有车辆0辆（单位国有资产拥有情况）。

（四）绩效目标设置情况

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心重大区域合作、三抓工作项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

2021年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心预算公开报表