365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.参与拟订区域经济发展规划，研究提出区域经济发展的重大政策，指导县域经济发展。紧盯重大项目建设，加强项目推进服务和督导。

2.参与研究区域合作的重大问题，指导地区经济协作。

3.参与编制重点区域发展规划，认真研究政策，围绕抓项目、抓政策、抓资金做好服务工作。协调落实成渝经济区区域规划重大政策。

4.编制申报区域合作项目，争取上级专项建设资金及区域合作项目资金。

5.加强区域各界联系，增强沟通协调，加大对渝引资等。

6.协助各单位积极做好向上对接工作，汇报工作情况，邀请上级领导到县检查指导工作，争取上级部门支持，争取更多政策倾斜。

7.承担上级部门交办的其他工作任务。

（二）主要工作

1.融入成渝地区双城经济圈建设。按照《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip贯彻落实〈重庆四川两省市《贯彻落实成渝地区双城经济圈建设规划纲要〉联合实施方案重点工作任务责任分工清单》，加强与合川区、潼南区等重庆毗邻地区在基础设施、产业发展、医疗卫生、科技创新、生态环境、文化旅游、公共服务等领域开展交流合作，狠抓各项任务落地落实。

2.推进合广长协同发展示范区建设。积极参与“合广长经济协同发展示范区”建设，充分发挥武胜主阵地作用，加快推进合武共建产业园、川渝合作农产品加工园区、毗邻区域现代特色高效农业示范园区等产业合作平台建设，探索经济区与行政区适度分离改革，推动政策叠加、服务体系共建，大力承接产业转移和配套。

3.加强川东北经济区建设。加强与广安、南充、遂宁等周边地区对接合作，积极在规划对接、交通基础设施互联互通、人文交流等方面开展交流合作，争取合作共建一批交通、产业等项目，确定落实一批规划衔接、环境治理、科技教育交流等合作事项。

4.加强项目工作。加强与省、市发改对口部门的对接，积极加强中西部地区承接产业转移、重点流域水环境综合治理、商贸物流等领域中省预算内投资、专项债等项目的包装储备、向上申报、调度管理工作，及时督导项目按照时间节点加快建设。

二、部门预算单位构成

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2022年365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心收入预算总额为90.71万元，其中：当年财政拨款收入83.8万元，上年结转收入6.91万元。相应安排支出预算90.71万元，其中：人员支出56.79万元，日常公用支出3.96万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出30万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip区域合作和重大项目促进中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县区域合作相关工作。其中：

基本支出，是用于保障区合中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区合中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年区合中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出77.48万元，主要用于：区合中心工资福利、商品和服务方面支出。

（二）社会保障和就业支出5.8万元，主要用于：区合中心基本养老保险缴费和工伤失业险支出。

（三）医疗卫生支出3.08万元，主要用于：区合中心中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出4.35万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长（减少）0%。

（二）公务接待费较2021年预算持平。主要原因是本单位严格执行省、市、县相关政策、严格控制相关经费支出。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研等公务活动的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算增长（减少）0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区合中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，区合中心中心的机关事业运行经费财政拨款预算为0万元，本单位为事业单位。

（二）政府采购情况。2022年区合中心安排政府采购预算2.5万元，主要用于购买电脑、办公场所维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，0共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标2个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金70.57万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

附件：区合中心预算公开表