365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip猛山乡人民政府关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

猛山乡党委、政府担负着贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权、法律、法规、规章和上级规定的其它事项等职能，推动猛山物质文明、政治文明、精神文明协调发展，促进社会和谐稳定。

（二）2021年重点工作

1.做优做特现代农业

落实粮食安全党政同责，全力争创升级五星级农业现代化园区，全链推进优质蚕桑特色产业，抓好产业基地建设和管护。

2.建靓建美宜居乡村

完成片区国土空间总体规划编制，持续优化乡村发展格局。统筹推进人居环境整治“五年行动”，着力改善乡村人居环境。持续加强乡风文明建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

3.助力助推农民富裕。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫监测帮扶机制，确保不发生规模性返贫。大力开展实用职业技能培训，鼓励支持农村群众外出务工、本地就业、自主创业，鼓励发展家禽畜牧业、种养业等特色产业，多渠道促进群众增收。完善利益联结机制，发展集体经济，增强村级“造血”功能。

4.持续改善民生。

始终把保障和改善民生作为各项工作的出发点和落脚点，逐步扩大社会保障范围，积极落实低保、优抚、残联、老龄等惠民政策。进一步落实最低生活保障、养老保险、社会救助等专项制度，持续加大对弱势群体和生活困难群众的帮扶力度，切实增强社会保障能力。

5.强化社会治理。

推进法治政府建设，加强基层治理体系和治理能力现代化建设。突出抓好法治宣传教育，不断深化扫黑除恶专项斗争，加强社会治安综合治理，全力维护社会稳定。强化安全监管，推进安全生产监管防控体系建设，大力实施安全生产专项整治行动，及时排查和消除安全隐患，坚决预防和遏制重特大事故发生。强力打击电信诈骗、非法捕捞、“黄赌毒”、拖欠农民工工资、侵犯未成年人等违法犯罪活动。

6.抓实政府建设。

坚决把政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，做到“两个维护”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，不折不扣贯彻落实县委、县政府和乡党委决策部署。坚持把发展作为第一要务，主动肩负起建设“成渝地区双城经济圈经济强县”的使命。全面加强党员干部廉政教育，压实“一岗双责”，用好“四种形态”，始终保持反腐高压态势。

二、部门预算单位构成情况

猛山乡人民政府内设个站所室，主要包括：人大办、党建办、党政办、国土办、安全办、项目办、财政所、经济发展办、综治办、乡村振兴办、纪委监察室、便民大厅、武装部等。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，猛山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。包括一般公共预算拨款收入534.76万元，上年无结转。2021年收支总预算534.76万元。较2020年收支总预算总数548.04万元减少13.28万元，主要原因是严格贯彻厉行节约的要求，推动高效行政运行。

（一）收入预算情况

2021年收入预算534.76万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入534.76万元，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算534.76万元，其中：基本支出507.21万元，占95%；项目支出27.55万元，占5%。

四、财政拨款收支预算情况

猛山乡2021年财政拨款收支总预算534.76万元。较2020年财政拨款收支总预算减少13.28万元，主要原因为厉行节约，推动高效行政运行。收入为：本年一般公共预算拨款收入534.76万元，支出包括：一般公共服务支出249.38万元、社会和保障就业支出27.28万元、卫生健康支出18.94万元，农林水支出218.70万元，住房保障支出20.46万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

猛山乡2021年一般公共预算当年财政拨款534.76万元。较2020年预算数减少13.28万元，减少2.4%，主要是贯彻厉行节约精神，推动高效行政效能。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出249.38万元，占46.63%；社会和保障就业支出27.28万元，占5.1%、卫生健康支出18.94万元，占3.54%，农林水支出218.70万元，占40.9%，住房保障支出20.46万元，占3.83%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.行政运行：2021年预算数为176.2万元。

2.事业运行：2021年预算数为45.63万元。

3.其它政府机构办公室相关事务支出：2021年预算数为27.55万元。

4.社会保障和就业支出：2021年预算数为27.28万元。

5.卫生健康支出：2021年预算数为18.94万元。

6.农林水支出：2021年预算数为218.70万元。

7.住房保障支出：2021年预算数为20.46万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

猛山乡2021年一般公共预算基本支出507.21万元，其中：

人员经费345.08万元，主要包括：基本工资91.48万元、津贴补贴59.74万元、奖金5.52、社会保险缴费46.75万元、绩效工资18.8万元，住房公积金20.46万元，其它工资福利支出99.96万元，对个人和家庭的补助2.38万元。

公用经费162.13万元，主要包括：办公费10万元、手续费0.5万元、水费0.8万元、电费3万元、公务接待费1.5万元、差旅费6万元，工会经费1.7万元，其它交通费13.63万元、其它商品和服务支出125万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

猛山乡2021年“三公”经费财政拨款预算1.5万元，较2020年预算数减少5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数减少5万元，减少原因为进一步落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，在实际执行中，将进一步规范公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费无预算，2021年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

猛山乡2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，猛山乡机关运行经费财政拨款预算为221.82万元，较2020年预算减少326.94万元，减少32.12%。

（二）政府采购情况

2021年，猛山乡安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备、应急物资等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，猛山乡所属各预算单位共有车辆0辆

（四）绩效目标设置情况

2021年猛山乡信访维稳及综治大调解项目、网格管理员项目、群团及关心下一代工作项目、防灾应急及安全生产项目、第一书记工作项目、环境卫生综合整治项目、单位正常运转、扫黑除恶及群众满意度工作纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款534.76万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

表72021年部门整体支出绩效目标表

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